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嘉峪关市第五幼儿园2022年度部门决算信息公开情况说明

发布时间:2023-09-18 来源:本站原创 阅读数:213次

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

        嘉峪关市第五幼儿园是嘉峪关市教育局下属的学前教育机构,主要职责是为解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约,对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务,让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。

二、机构设置

        嘉峪关市第五幼儿园具有独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位预算级次——二级预算单位。单位内设办公科室三个:教务室、总务室、财务室。

        嘉峪关市第五幼儿园为全额拨款科级事业单位,编制人数24,其中:全额补助事业编制数24。2022年末实有在职人数24人,退休人员1人。跟去年相比实有人员减少1人,其中:在职人员减少1人(调入胜利路小学),退休人员无变化。在校学生395人,其中:幼儿园395人。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

        本部门2022年度收、支总计均为634.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.98万元,增长3.25%,主要原因一是补发2021年度过渡期津补贴;二是调整基本工资,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

        本部门2022年度收入合计625.58万元,其中:财政拨款收入623.66万元,占99.69%;事业收入1.92万元,占0.31%。

三、支出决算情况说明

        本部门2022年度支出合计634.68万元,其中:基本支出625.58万元,占98.57%;项目支出9.09万元,占1.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2022年度财政拨款收、支总计均为632.76万元。与上年相比,各增加183.65万元,增长40.89%。主要原因一是非税收入纳入国库管理;二是补发2021年度过渡期津补贴;三是调整基本工资,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出632.76万元,较上年决算数增加192.75万元,增长43.81%。主要原因一是非税收入纳入国库管理;二是补发2021年度过渡期津补贴;三是调整基本工资,人员经费增加。主要用于以下几个方面:

        1.教育支出年初预算数为545.35万元,支出决算为632.76万元,完成年初预算的116.03%,决算数大于预算数的主要原因一是补发2021年度过渡期津补贴;二是调整基本工资,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出623.66万元。其中:

       人员经费440.32万元,较上年决算数增加69.68万元,增长18.8%,主要原因一是补发2021年度过渡期津补贴;二是调整基本工资,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

       公用经费183.34万元,较上年决算数增加153.54万元,增长515.22%,主要原因是非税收入纳入国库管理。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

        2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%。

        本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

       2022年度本部门政府采购支出合计1.46万元,其中:政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

        截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

         2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是是本年度无“三公”经费支出,本部门上年度和本年度均无“三公”经费支出,无增加减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

         1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。

         2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务车购置费和运行维护费。

         其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

         公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

         3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务接待费支出。

       (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

         2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

     (一)预算绩效管理工作开展情况

       嘉峪关市第五幼儿园2022年度整体支出绩效目标有三个,一是按时足额保障人员经费;二是按月发放基本工资、津贴补贴,按月缴纳社会保障缴费;三是顺利开展教育教学活动,完成保育教育工作。

       嘉峪关市第五幼儿园为强化支出责任和效率意识,建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。预算执行过程中严格执行财务管理制度,根据年初预算,除优先安排人员基本经费支出外,合理安排日常公用经费资金,做到厉行节约、精打细算,把有效的资金用到刀刃上,保证幼儿园教育教学工作有序进行,圆满完成了年初制定的绩效目标。

     (二)绩效自评结果

       1.绩效目标自评表

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(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

 

第五部分名词解释

       一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

       四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘

盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

       五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

       六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

       七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

       八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

       九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2022年嘉峪关市第五幼儿园部门整体支出绩效评价报告.rar

 

嘉峪关市第五幼儿园

2023年9月18日