您当前的位置:网站首页 > 新闻中心

嘉峪关市第五幼儿园2024年部门预算公开情况说明

发布时间:2024-02-15 来源:本站原创 阅读数:155次

目录

 

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

嘉峪关市第五幼儿园是嘉峪关市教育局下属的学前教育机构,主要职责是为解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约,让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。

二、机构设置情况

(一)事业单位

嘉峪关市第五幼儿园具有独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位预算级次——二级预算单位。单位内设办公科室四个:办公室、教务室、总务室、财务室。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算634.19万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

 

(一)收入预算

2024年收入预算634.19万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入634.19万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

1.jpg

 

(二)支出预算

2024年支出预算634.19万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出453.84万元,占71.56%;项目支出180.35万元,占28.44%;上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 634.19万元,包括:教育支出519.09万元、社会保障和就业支出41.22万元、卫生健康支出27.15万元、住房保障支出46.73万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7)

2.jpg

(一)基本支出

2024年基本支出453.84万元,比2023年预算减少15.90万元,减少3.38 %,减少的主要原因是在职人员减少2人导致的人员经费减少。

其中:人员经费支出433.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出20.45万元,主要包括:办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算180.35万元,比2023年预算减少6.92万元,减少3.70%,减少的主要原因是幼儿人数减少导致的保育费收入减少和运行经费降低。

经济社会发展项目0个0。

保障运转经费1个,主要是2024年幼儿园运行补助经费。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2024 年预算数为519.09万元,比2023 年预算减少27.99万元,主要原因一是在职人员减少2人导致的人员经费减少,二是部门预算不再编制工资晋升和增人增资经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算数为1.73万元,比2023 年预算增加0.02万元,主要原因是退休人员基本养老金调整导致退休人员医疗费补助及暖气费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为39.49万元,比2023 年预算减少2.92万元,主要原因是在职人员减少2人导致养老保险缴费减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数为16.04万元,比2023 年预算增加2.73万元,主要原因是医疗保险缴费基数提高导致缴费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数为11.11万元,比2023 年预算增加1.89万元,主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高导致缴费增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为39.13万元,比2023 年预算增加3.77万元,主要原因是公积金缴费基数提高导致缴费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数为7.60万元,比2023 年预算减少0.32万元,主要原因是在职人员减少2人导致住房补贴减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0,增长(下降)的主要原因是上年预算数与今年预算数都为0。

2.公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是上年预算数与今年预算数都为0。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是上年预算数与今年预算数都为0。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是上年预算数与今年预算数都为0。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是上年预算数与今年预算数都为0。

3.jpg

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年,部门政府采购预算总额0.66万元,其中:政府采购货物预算0.66万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.66万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1794.51万元。其中:办公用房190平方米,价值70.30万元。预算部门共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入,2024年计划征收180.35万元。其中:市级批准设立1个,主要是幼儿园保教费,计划征收180.35万元。

(三)重点项目情况

项目名称:2024年幼儿园运行补助经费

1、项目概况:保障幼儿园正常运转,2024年计划收入180.35万元,计划支出180.35万元,2024年预计省级学前教育减免保教费补助资金36.1万元,支出合计216.45万元,其中人员工资及社保199.19万元(四险),校方责任险0.68万元,公用经费16.58万元(包括水费、电费、差旅费、园舍维修、专用材料费、食堂后勤保障费用)。

2、立项依据:《嘉峪关市财政局关于批复2024年部门预算的通知》(嘉财预字〔2024〕1 号)。

3、实施主体:嘉峪关市第五幼儿园

4、实施周期:项目自批复之日起,实施周期 12 个月。

5、实施计划:计划采用分月上报用款计划方式拨付幼儿园运行经费保障幼儿园正常运转。

6、年度预算安排:180.35万元

7、预期总体目标:通过幼儿园运行经费的拨付使用,保障聘用人员的工资和保险按时发放及缴纳,弥补公用经费不足,确保幼儿园的正常运行,完成保育教育工作。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已按照时间节点进行自评及公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标20个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出(类):反映政府教育事务支出。

10、教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

11、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

12、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

嘉峪关市第五幼儿园

2024年2月15日

 

附件:1.嘉峪关市第五幼儿园2024年部门预算公开表

2.嘉峪关市第五幼儿园 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg